Preklic plačilnega naloga, izvršenega prek sistema banka-stranka, je možen, če ni minilo več kot 10 dni od sprejetja s strani banke. To lahko storite s pomočjo banke-stranke. Določena kreditna institucija ima lahko svoje odtenke, vendar je algoritem ukrepov na splošno univerzalen.
Potrebno je
- - Računalnik;
- - Dostop do interneta;
- - dostop do banke-stranke.
Navodila
Korak 1
Prijavite se v sistem Bank-Client. Najpogosteje morate za to vnesti uporabniško ime in geslo ter uporabiti identifikator, ki se običajno nahaja na zunanjem mediju - bliskovnem pogonu ali CD-ju. Ta ključ se običajno ustvari na spletnem mestu banke ob prvi prijavi v sistem ali pa se izda stranki v pisarni kreditne institucije, potem ko je zaprosil za povezavo s sistemom.
2. korak
Odprite seznam naročil. Za to najpogosteje morate na začetni strani stranke-banke slediti povezavi do seznama dokumentov in nato do plačilnih nalogov. V nekaterih primerih neposredna povezava vodi do strani s seznamom dokumentov s tistega, ki se odpre ob uspešni avtorizaciji v sistemu.
3. korak
Izberite tistega, ki ga želite preklicati, in kliknite nanj ali odprite dokument na drug način, ki je naveden v vmesniku vaše banke. Pogosta možnost je, da izberete želeni plačilni nalog tako, da kliknete miško s kljukico pred zahtevanim dokumentom in nato v meniju za delo z izbranim plačilnim nalogom kliknete ustrezen ukaz, na primer, da odprete plačilni nalog ali delati z njim (imena možnosti so različna).
4. korak
Odprite meni in izberite ukaz za preklic dokumenta (ime te možnosti se lahko razlikuje pri različnih bankah). Po tem se vam odpre poseben meni ali nova stran - na primer za sestavljanje spremnega pisma banki.
5. korak
Po potrebi izpolnite spremno pismo (najverjetneje bo to treba storiti), v njem navedite razlog za preklic plačila: na primer znesek ali namen plačila je v dokumentu napačno naveden. Če ne izpolnite spremnega pisma, dokumenta najverjetneje ne bo mogoče predložiti banki v obdelavo.
6. korak
Zahtevo izpolnite in shranite s klikom na ustrezen gumb.
7. korak
Z ukazi, ki jih nudi sistemski vmesnik, pojdite na seznam zahtev. Najpogosteje je to ločena povezava od splošnega odseka za delo z dokumenti (ena ali več ravni nad stranjo seznama plačilnih nalogov). V nekaterih primerih lahko neposredne povezave iz drugih odsekov privedejo do zahtev strank.
8. korak
Označite novo ustvarjeno zahtevo za preklic plačilnega naloga, tako da ga označite v polju, predvidenem za to, ali na drug način, odvisno od vmesnika določenega sistema.
9. korak
Dajte ukaz za podpis zahteve in jo pošljite banki v obdelavo.
10. korak
Preverite statusno stanje preklicanega plačila. Po potrebi ugotovite razlog zavrnitve obdelave zahteve. Če gre za vaše napake, jih popravite (za to bo morda treba odpreti zahtevo in omogočiti funkcijo urejanja ali ponoviti delo pri dvigu plačila od samega začetka), oblikovati zahtevo in jo znova poslati v obdelavo. V primeru težav se za pomoč obrnite na banko.
