Tovorni list je primarni dokument, ki ga mora dobavitelj sestaviti pri prodaji zalog. Enotni obrazec št. TORG-12 je odobril državni statistični odbor. Dokument mora sestaviti skladiščnik ali druga materialno odgovorna oseba.
Navodila
Korak 1
Izpolnite tabelarni del, ki se nahaja na vaši desni. Sem vnesite podatke o svoji organizaciji - koda poslovne dejavnosti. Nadaljujte z izpolnjevanjem prvih vrstic. Napišite ime pošiljatelja in prejemnika, navedite bančne podatke (BIC, tekoči račun, korespondenčni račun, ime banke), pravni naslov.
2. korak
Navedite podlago za sporazum, na primer "sporazum o dobavi št. 1 z dne 1. 1. 2011". Vnesite serijsko številko dokumenta in datum priprave.
3. korak
V tabelarnem delu navedite podatke o prodanem izdelku - odložite serijsko številko, napišite ime izdelka po nomenklaturi, navedite mersko enoto in vrsto embalaže.
4. korak
V naslednjih stolpcih navedite količino, maso. Vnesite strošek za eno enoto blaga, nato navedite znesek za celotno količino (brez davka), označite DDV. Nato določite stopnjo davka na dodano vrednost, izračunajte skupni znesek (stolpec 12+ stolpec 14).
5. korak
Ko so navedeni vsi prodani izdelki, povzemite. Spodaj navedite število listov na računu in serijske številke.
6. korak
Izračunajte skupno težo tovora in število paketov. Če obstajajo tehnični dokumenti, navedite število listov, na katerih so izdani.
7. korak
Skupni znesek vpišite z besedami spodaj. Navedite položaj in naredite prepis podpisa zaposlenega, ki izdelke izda. Podpišite dokument. Nato ga dajte v podpis glavnemu računovodji. Datum in žig organizacije.
8. korak
Spodaj desno boste videli polje, ki ga mora prejemnik izpolniti. Ne pozabite preveriti pravilnosti izpolnjevanja vseh vrstic. V primeru, da je tovor sprejet s pooblastilom, je treba te podatke zabeležiti v obrazec. Prisotni morajo biti podpisi in žig organizacije.
