Račun je računovodski dokument, ki potrjuje dejansko pošiljko izdelkov ali opravljanje storitev organizaciji. Ta dokument je sestavljen v dveh izvodih (za dobavitelja in kupca), spremljajo pa ga tudi drugi dokumenti, na primer tovorni list, akt o opravljanju storitev in drugi.
Račun se izda najkasneje v 5 dneh po odpremi izdelkov (storitev). Na podlagi tega dokumenta se knjigovodsko ustvarjajo nabavne in prodajne knjige.
Navodila
Korak 1
Pojdite na program 1C. V vrstici na vrhu izberite "Časopisi", nato v oknu, ki se odpre, na seznamu izberite "Izdani račun".
2. korak
Pred vami se odpre elektronska oblika dokumenta. Nastavite datum dokumenta, serijsko številko in s seznama izberite poslovnega partnerja.
3. korak
Pojdite na zavihek Ustrezni računi. Kliknite potrditveno polje, ki pomeni Novo vrstico in je videti kot mapa z zvezdico.
4. korak
Na seznamu nomenklature, ki se odpre, izberite želeni izdelek (storitev). Dodajte količino in ceno.
5. korak
Nato kliknite gumb "Natisni" in prejmite račun na papirju.
6. korak
Da se bo ta račun prikazal v prodajni knjigi, ga je treba knjižiti. Če želite to narediti, kliknite gumb "Objavi".
